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        安順市廣播電視臺2019 年度部門決算 及“三公”經費決算公開說明
        來源:安順市廣播電視臺    發布日期:2020年08月04日

        安順市廣播電視臺2019 年度部門決算

        及“三公”經費決算公開說明

         

         

        (一)部門概況

        1.部門主要職能

        2.部門決算單位構成

        3.部門人員構成

        (二)部門預算公開報表

        (三)部門決算情況說明

        1.部門收支總體情況

        2.部門收入總體情況

        3.部門支出總體情況

        4.財政撥款收入支出決算情況

        5.一般公共預算財政撥款支出決算情況

        6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        8.政府性基金決算支出情況

        (四)其他重要事項說明

        1.機構運行經費說明

        2.國有資產占有使用情況

        3.政府采購支出情況說明

        4.重點績效評價結果等預算績效情況說明

        5.專有名詞解釋

         

         

        、部門概況

        1.部門主要職責及機構設置情況:貫徹執行黨新聞宣傳工作方針,落實市委、市政府新聞宣傳工作的安排部署,緊圍繞市委、市政府的中心工作,堅持正確輿論導向,組織開展廣播電視宣傳工作。組織實施廣播電視事業發展規劃,促進廣播電視事業發展。做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作,轉播好中央、省、市臺的廣播電視節目,做到安全優質播出。完成市委、市政府及上級有關部門交辦的其他工作。我單位為財政撥款全額事業單位,無下屬單位,內設14個部室,分別為:辦公室、總編室、人力資源部、電視新聞部、廣播新聞部、社會民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文藝部、外宣通聯部、技術部、發射部、文化產業部。

        2.包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算:安順市廣播電視臺無下屬單位,編制的決算為部門本級決算。

        3.部門人員構成:我單位編制數為114人,全部為事業編制;年末在職實有人數105人,離退休人數43人。

        、部門決算公開報表

        2019年部門決算公開共含8張報表,公開范圍包括本級單位部門決算,詳見公開附表。

        、部門決算情況說明

        (一)部門收支總體情況

        2019年一般公共預算財政撥款收入2338.23萬元,其他收入68.39萬元,年初結轉523.18萬元,合計為2929.8萬元。其中2019年度總收入2406.62萬元,同比減少493.24萬元,降低17%,主要原因為高清采播編系統建設經費收入減少500萬元、其他收入減少300.81萬元和增加了中央文化旅游提升工程項目320萬元。

        2019總支出2240.96萬元,其中:科學技術支出145萬元,占6%;文化旅游體育與傳媒支出1683.74萬元,占75%;社會保障和就業支出128.87萬元,占6%;衛生健康支出51.46萬元,占2%;住房保障支出100.67萬元,占4%;其他支出131.22萬元,占7%。當年度支出同比減少824.36萬元,下降27%,主要原因高清采播編系統建設支出減少466萬元和其他支出減少300.81萬元。年末結轉結余688.84萬元,同比增加165.66萬元,增長32%,主要為結轉中央文化旅游提升工程項目資金。

        (二)部門收入總體情況

        2019年度總收入為2406.62萬元,其中:財政撥款收入2338.23萬元(科學技術支出145萬元,文化旅游體育與傳媒支出1904.2萬元,社會保障和就業支出137.03萬元,衛生健康支出51.46萬元,住房保障支出100.54萬元),97%;其他收入68.39萬元,占3%。

        (三)部門支出總體情況

        1.2019年支出2240.96萬元,其中:基本支出1697.69萬元,占76%;項目支出543.27萬元,占24%。

        2.科學技術支出145萬元,同比增加145萬元,主要是今年增加了科學技術方面的支出;文化體育與傳媒支出1683.74萬元,同比減少397.55萬元萬元,主要是大幅減少高清采播編系統建設支出;社會保障和就業支出128.87萬元,同比減少7.75萬元,主要是總體職工養老保險繳費減少;衛生健康支出51.46萬元,同比增加0.14萬元,主要是在職職工正常醫療保險和社保調整增加;住房保障支出100.67萬元,同比增加1.68萬元,主要是在職職工正常公積金調整增加;其他支出131.22萬,同比減少565.89萬元,主要為今年其他收入大幅減少,支出相應降低。   

        (四)財政撥款收支總體情況

        2019年一般公共預算財政撥款收入2338.23萬元,同比減少192.43萬元,主要原因為減少了高清采播編系統建設經費收入500萬元和增加中央央文化旅游提升工程項目收入320萬元;年初財政撥款結轉324.88萬元。

        2019年一般公共預算財政撥款支出2109.74萬元,同比減少258.48萬元,主要原因為大幅減少高清采播編系統建設支出;年末結轉結余553.37萬元,同比增加228.49萬元,主要為結轉中央文化旅游提升工程項目資金

        (五)一般公共決算支出情況

        2019一般公共預算支出2109.74萬元,同比減少258.48萬元,主要因大幅減少高清采播編系統建設支出。其中:基本支出1697.69萬元(文化體育與傳媒支出1416.69萬元,社會保障和就業支出128.87萬元,醫療衛生與計劃生育支出51.46萬元,住房保障支出100.67萬元);項目支出412.05萬元(科學技術支出145萬元,文化旅游體育與傳媒支出267.05萬元)。

        決算支出按款級與年初數比較:技術研究與開發決算支出數為145萬元,無年初預算數,主要原因是追加科學技術方面的支出145萬元;文化和旅游105.73萬元,無年初預算數,主要原因是追加中央文化旅游提升專項資金;廣播電視決算支出數為1578.01萬元,完成年初預算數的108%,主要原因是追加人員經費和中央文化文化服務資金;行政事業單位離退休決算支出數為128.87萬元,完成年初預算數的94%,主要是總體職工養老保險繳費減少;行政事業單位醫療決算支出數為51.46萬元,完成年初預算數的100%。住房改革支出決算支出數為100.67萬元,完成年初預算數的100%。

        (六)一般公共決算基本支出情況

        一般公共預算基本支出1697.69萬元。其中:人員經費1666.29萬元(基本工資424.38萬元,津貼補貼40.83萬元,獎金365.26萬元,績效工資413.07萬元, 機關事業單位基本養老保險繳費128.87萬元,職工基本醫療保險繳費48.72萬元,其他社會保障繳費2.74萬元,住房公積金100.67萬元,退休費137.35萬元,其他對個人和家庭的補助支出4.41萬元),公用經費31.4萬元(辦公費7.43萬元,水費0.36萬元,郵電費1.18萬元,差旅費2.53萬元,維修(護)費2.65萬元,工會經費8.22元,培訓費2.86萬元,公務接待費0.07萬元,福利費0.17萬元,公務用車運行維護費2.24萬元,其他商品和服務支出2.55萬元,辦公設備購置1.14萬元)。

        (七)一般公共預算“三公”經費決算支出情況

        一般公共預算“三公”經費決算明細:因公出國出境無費用,無因公出國出境人員;公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費8.35萬元,與年初預算數相比減少4.65萬元,同比減少0.84萬元,主要因今年嚴格控制公務車使用后維修費下降,公務車購置數為0輛,車輛保有量為18輛;公務接待費用0.24萬元,與年初預算數相比減少0.76萬元,同比減少0.57萬元,國內公務接待的批次為5次,接待人數為41人次,主要是因為今年公務接待次數較上年下降63%。

        (八)政府性基金決算支出情況

        2019年政府性基金決算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

        、其他重要事項說明

        1.機構運行經費說明

        2019年我單位機構運行經費決算為71.63萬元,同比減少7.03萬元,主要原因是辦公用品和耗材支出減少。機構運行經費是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括:辦公費、電話費、網絡通訊費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。

        2.國有資產占有使用情況

        2019年,我單位流動資產1183.36萬元,無形資產584.78萬元,固定資產3963.42萬元。我單位共有車輛18輛,其中:實物保障用車15輛,一般專業技術用車3輛(廣播電視轉播車)。

        3.政府采購支出情況說明

        2019年度決算政府采購支出為168.31萬元,全部為采購貨物支出。

        4.重點績效評價結果等預算績效情況說明

        2019年度未編制項目績效目標及部門整體支出績效。我單位部門決算量化評價得69.5分,具體為:預算編制及執行情況64.5分,財務狀況得5分。

        5.專有名詞解釋:

        ①財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。  

        ②上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        ③基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        ④項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        ⑤“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         

         

        安順市廣播電視臺

        202084

         

         


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